Små virksomhedsejere kan få skattefradrag til at virke til deres fordel og sænke deres skattepligtige erhvervsindkomst betydeligt. Enhver strategi for at have flere penge i lommen er værd at forstå, især når du lige er startet.
Det er nemt at skaffe udgifter hurtigt med en aggressiv marketingstrategi. Men selvom du har et minimalt annonceringsbudget, vil du sandsynligvis stadig være berettiget til et overraskende antal fradrag.
IRS udsendte opdaterede retningslinjer i 2018 gennem sin skattelettelser og joblov om, hvad der kvalificeres som en fradragsberettiget forretningsudgift. I den seneste version af denne lov beskriver IRS kvalificerende reklameudgifter som omkostningerne direkte relateret til dine forretningsaktiviteter, der arbejder for at holde dit navn frem for offentligheden, hvis det vedrører forretninger, du med rimelighed forventer at få i fremtiden.
Sørg for at holde øje med disse omkostninger hele året, så du kan trække dem fra næste skattesæson.
Den eneste virksomhed, der ikke har brug for en hjemmeside, er en virksomhed, der ikke har brug for kunder. Som du sikkert ved, bliver du nødt til at skaffe penge og investere i en hjemmeside til din virksomhed, hvis du ikke allerede har gjort det. Når først dit websted er live, og det hjælper dig med at drive forretning, er der regelmæssige vedligeholdelsesopdateringer, opgraderinger og løbende justeringer, der skal håndteres. Det beløb, du betaler for en ny hjemmeside, er en stor fradragsberettiget udgift. Hvis du arbejder med en webstedsudvikler eller et digitalt marketingbureau i løbet af året for at håndtere opdateringer, tæller disse omkostninger også som marketingudgifter, der er berettiget til et skattefradrag.
Udskrivningsomkostningerne stiger hurtigt, især hvis du udskriver i farver eller tilføjer behandlinger som en blank finish til et tryk. Og tilpassede udskriftsjob er endnu dyrere.
Salgsfremmende trykte materialer er typisk berettiget til fradrag. Disse kunne omfatte:
Størstedelen af nutidens virksomheder er involveret i en eller anden form for digital markedsføring. De fleste af disse udgifter er fradragsberettigede. Eksempler på udgifter til digital markedsføring, du bør holde styr på for fradrag, omfatter:
Du kan tilføje omkostningerne ved at outsource digitale marketingkampagner, hvis din virksomhed hyrer en marketingkonsulent eller et firma.
Enhver type traditionel annonce, fra en annonce i avisen til et tv-spot til en helsides, blank magasinannonce, er typisk fradragsberettigede. Hvis du har et marketingbureau, der køber annoncer på dine vegne, bliver deres gebyrer, hvad du kræver. For hver annonce, du køber, skal du føre en registrering af den underskrevne indrykningsordre. Det er den kontrakt, du underskriver med medieselskabet – avisen, tv-stationen, magasinudgiveren osv. – som indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvilke annoncer du køber og for hvilket beløb. Hvis dit bureau håndterer indrykningsordrerne på dine vegne, vil du gerne føre en fortegnelse over den betalte faktura for deres tjenester.
Ja, du kan endda trække de marketingudgifter, som din virksomhed pådrager sig, før din officielle lanceringsdato. IRS betragter en startudgift som fradragsberettiget, hvis den opfylder to kriterier:
Dette kan omfatte udgifter som:
Ligesom en etableret virksomhed kan en nystartet virksomhed fratrække udgifterne til at hyre et marketing- eller PR-bureau til at hjælpe med at forberede en pressemeddelelse, mediekampagne, lanceringsbegivenhed eller en hvilken som helst anden række af indsatser, der hjælper dig med at slå til, når din virksomhed starter.
Se denne relaterede artikel, der dækker alt, hvad du behøver at vide om skattefradrag for din startup for at se, hvilke fradrag der gælder. Og tal som altid med din revisor om dine opstartsudgifter, og hvordan du kan få mest muligt tilbage på skattetidspunktet.
IRS ønsker at se en kvittering eller betalt faktura for at sikkerhedskopiere alle marketingudgifter, du trækker fra. Men det er også smart at føre en log over, hvad markedsføringsudgiften blev brugt til, og hvordan det hjalp din virksomhed med at få indtægter. Jo flere oplysninger, desto bedre er du klar til at retfærdiggøre hvert fradrag, hvis du nogensinde skulle blive revideret.
En virksomheds marketingbudget kan binde en masse kapital, så det er afgørende, at du udnytter alle mulige fradrag på skattetidspunktet. At administrere udgifter ugentligt eller månedligt i stedet for én gang om året, når skattetiden ruller rundt, er en af de bedste måder at sikre, at du er klar til skattesæsonen. En anden måde er med støtte fra en SCORE mentor. SCORE-mentorer vil arbejde ved din side for at hjælpe dig med at udarbejde udgiftsoptegnelser og gøre dig klar til at drage fordel af alle de marketingudgifter, som din virksomhed fortjener. Kontakt en SCORE-mentor i dag.