At starte sin egen virksomhed er en stor risiko. Et af de vigtigste aspekter af forretning er lokaliseret. At kende den rigtige placering for din virksomhed kan give det bedste investeringsafkast og den bedste indtjening. Bortset fra de geografiske forhold for din ønskede placering, skal du som virksomhedsejer eller finansdirektør kende de muligheder, du kan gribe.

Som nystartede eller små virksomheder bør du ikke gå glip af muligheder, der kan hjælpe dig med at booste dit brand og salg. I enhver form for virksomhed, eller noget, der involverer salg af varer og/eller tjenester, vil skatter altid være der. Men som nystartet virksomhed kan det stadig være lidt for meget at holde trit med skatter.

Skattefritagelser henvise til en monetær fritagelse, som reducerer din skattepligtige indkomst. At have skattefritagelser kan give dig fuldstændig fritagelse for dine skatter, reducere dine skatter og endda betale for visse dele af dine skatter. Nogle af de mest almindelige typer af skattefritagelser omfatter velgørende organisationer, pensioner, personligt fradrag, religiøse organisationer, veteraner og så videre. Skattefritagelser for nystartede virksomheder er dog også tilgængelige.

Skattefritagelser for nystartede virksomheder varierer alt efter, hvilket land du i øjeblikket etablerer din virksomhed. En regel i dit nuværende land er muligvis ikke gældende for den næste. Find ud af, hvilket land der giver dig størst fordel for din skattefritagelse. Dette hjælper, hvis du planlægger at udvide til udlandet eller vove dig internationalt.

I denne artikel, serviceskatter for nystartede virksomheder og skattelovgivningen er fokuseret på de regler, der gælder for lande under USA's regering (USA ) og regeringen under Den Europæiske Union (EU) (klik for at springe til EU).

Skattelovgivning i USA

Før du kender skattefritagelserne for startups i USA, så lad os først vide momsregler i USA. I modsætning til andre lande har den amerikanske regering ikke moms eller moms. I stedet har den føderale regering omsætnings- og brugsskat. På grund af dette har det udløst mange debatter og betragtet som en omstridt skattepolitik i USA.

Salgsskatter i USA er placeret på tjenester og varer, der enten er til salg eller til leje. momsregler i USA eller rettere moms er helt anderledes. Den føderale regering pålægger flere nationale selektive omsætningsafgifter på salg eller leasing af nogle tjenester og varer. På grund af dette administreres moms på statsniveau; hvilket betyder, at ikke alle stater i USA har samme momsbeløb. Fremover, afhængigt af hvilken stat du befinder dig i, er det ikke alle varer eller tjenester, der pålægges salgsafgifter.

For at få momsreglerne eller momsreglerne, der skal anvendes, har den brug for afgiftspligtige varer. Afgiftspligtige varer refererer til varer eller tjenesteydelser, der skal sælges eller leases, hvor salgsafgifterne pålægges. At kende momsreglerne i USA kan hjælpe dig med at forstå, hvordan skatter i forbindelse med levering af dine tjenester og varer udføres. Da landet er en stat, skal du sørge for at vide, hvilke andre regler i din nuværende stat der skal følges.

Skattefritagelse i USA

Som nystartet virksomhed kan du finde det svært at nå enderne med de pålagte skatter, som din virksomhed skal betale, og du kan måske finde det nemmere at udforske og udvide uden de ekstra byrder, som dit skatteansvar medfører. Det kunne være sådan et pusterum, hvis du har fem eller ti års skattefradrag som startup! I USA hjælper nogle initiativer og organisationer dig med at få skattefritagelser ved at samarbejde med dem.

Internal Revenue Services eller IRS har udtænkt et program for at stimulere økonomisk vækst. Et af deres programmer er Federal R&D tax credit, en aktivitetsbaseret kredit beregnet til at tilskynde til investeringer i USA. Dette program tilbyder nystartede virksomheder eller små virksomheder noget at kompensere for deres alternative minimumsskat ved at samarbejde med F&U. Denne mulighed hjælper startups, der ikke var i stand til at tjene penge på deres kreditter på grund af manglen på føderal indkomstskat.

Bortset fra IRS' program tilbyder mange lokale stater andre muligheder for en chance for at få en skattefritagelse for startups. Dette tilbyder ikke kun skattefradrag og skattefritagelser, men det giver dig også mulighed for og adgang til finansiering og partnerskab med større virksomheder. På trods af at hver stat har forskellige regler, som alle giver nystartede virksomheder en chance for at vokse. I New York, et startup-initiativ, der hjælper dig med at have 10 års skattefri forretning. Dette initiativ hjælper med at tilbyde dine opstartsbehov til en meget minimal pris. For at lære mere om NY Startups, læs deres tilbud på https://startup.ny.gov/tax-break-information.

Før du gør krav på skattefritagelser for din opstart, skal du dog ansøge om et skattefritagelsesbevis eller -kort for at kvalificere dig. Du skal præsentere dit certifikat for organisationer, for at du kan få fat i handlen. Hvis du vil vide mere om de tilknyttede organisationer for dine nystartede virksomheder, skal du klikke her.

Skattelovgivning i EU

momsregler i EU gælder kun for de lande, der er medlem af Den Europæiske Union. Det tager moms eller merværdiafgift til varer og tjenesteydelser til lande under Den Europæiske Union. Spørgsmålet om, hvilket medlem eller land, der skal opkræve momsen, og hvilken momssats, der skal opkræves, forbliver dog.

momsreglerne i EU tilbyder lidt lighed med momsreglerne i USA. Den føderale regering har udstedt momsbeløbet afhængigt af hvilken stat du befinder dig i. På den anden side er momsreglerne i EU følge samme mønster, da medlemmerne af EU eller landene i sig selv optræder som forskellige stater. momsreglerne i EU foreslår, at på trods af fleksibilitet, kræves der 15 % moms.

Den Europæiske Union opkræver ikke moms, men snarere skal et medlem af EU eller landene vedtage momsreglerne under EU's momskodeks og har også brug for afgiftspligtige varer og tjenester.

Skattefritagelse i EU

Hvis du tilbyder tjenester eller varer, der er momsfritaget, såsom:uddannelse, sundhedspleje og finansielle tjenesteydelser; du er fritaget for moms. Ligesom sin amerikanske modpart kommer det ikke lige til døren at få fordele og mulighed for skattefritagelser. I EU skal du også registrere dig for at få skattefritagelser. Men hvis dine tjenester og varer er omfattet af de udelukkede afgiftspligtige varer, er det ikke længere nødvendigt at ansøge om et certifikat.

I de fleste lande under Den Europæiske Union kan man søge om særlige ordninger. Særordninger er programmer, der hjælper startups med at administrere deres skattefritagelser. I henhold til særordningerne kan startup’en få skattefrihed, hvis deres virksomhed laver afgiftspligtige varer og ydelser, som ligger under den årlige grænse. For at være en del af særordningsprogrammet kræves registrering og ansøgning afhængigt af det land, du er i.

Hvis du planlægger en ny virksomhed i Irland, kan finansloven af ​​2008 hjælpe din opstart. Det indfører en lempelse af selskabsskat for nye irske virksomheder. Dette sikrer en lettelse på 3 år fra selskabsskatten. For at lære mere om denne mulighed i Irland, besøg http://fidelia.ie/startup-ct-exemption/.

Et andet medlem af EU tilbyder hjælp til startups. Schweiz hævder, at deres schweiziske skattesystem tilbyder det mest overbevisende skattesystem for virksomheder. De tilbyder den laveste moms i EU og er momsfri for ikke-afgiftspligtige varer.

Et andet godt land i EU at tilbyde skattefritagelse er Bulgarien. Landet tilbyder en fast sats på 10% indkomstskat. Deres skatteferie giver et reduceret årligt beløb i selskabsskat. Virksomheder med særlige formål, lukkede investeringsselskaber med licens og kollektive investeringsordninger er fritaget for selskabsskat. En anden særlig ordning, der tilbydes i Bulgarien, er for kommercielle maritime rederier, spillevirksomheder og andre offentlige institutioner – de er også fritaget for selskabsskat. Men da man er en del af EU, bør det tages i betragtning, at der er begrænsninger og betingelser, der skal følges. For at lære mere om de lokkende skattefritagelser i Bulgarien, besøg http://www.nomoretax.eu/bulgaria-business-attraction-in-the-eu/.

Afslutning

Skattefritagelser er en fantastisk måde at maksimere din virksomheds indkomst, især hvis du er i små virksomheder. Det skaber en mulighed for partnerskab, forskning og kreditfordele. At kende din lokale stats skattefritagelser og muligheder er dog en af ​​de bedste måder at maksimere profitten på. At kende de afgiftspligtige varer og landets momssats er vigtigt for at realisere dine forretningsmål effektivt.

Regeringen er den bedste institution til at finde hjælp til skattefritagelser for startups. De tilbyder en masse programmer og tjenester for at hjælpe de små virksomheder med at blomstre, hvilket til gengæld gør økonomien bæredygtig. Det hjælper med at skabe flere job og generere indkomstflow. Hvis du planlægger at vove dig ind i små virksomheder en dag, kan denne artikel tjene som en guide til at vide, hvad dine mulige muligheder er. Derudover, hvis du er en udenlandsk investor eller forretningsmand, kan dette hjælpe ved at kende fleksibiliteten i momsregler i USA og momsregler i EU .

Fortæl os, hvordan din virksomhed bliver påvirket af dårlig regnskabs- og faktureringspraksis. Del venligst din oplevelse i kommentarfeltet nedenfor. Vi arbejder med førende statsautoriserede revisorer (CA) og statsautoriserede revisorer (CPA). Vi hjælper dig gerne med regnskabsrådgivning. Bare e-mail os.